商贸企业经营税务的痛点:大量欠缺进项发票,成本发票,利润虚高税负压力大。真实支出费用但是拿不到相应的发票、导致企业的税收负担进一步增加!
大量欠缺进项发票,成本发票会导致企业面对高额的税负,最后到手的钱大打折扣。
举例说明:
一家商贸企业缺600万进项发票,光是增值税就需要缴纳:78万,还有25%的企业所得税:150万。还有20%的股东红利税!税负压力非常高!
面对这部分缺进项发票的导致的高额税收压力,企业可以在小编对接的园区成立个人独资的形式去合规的进行节税。
改变原来的交易方式,转包500万业务给税收洼地的个人独资企业去承接业务,原公司留100万缴纳增值税,企业所得税,在税收洼地设立的个人独资企业可以申请核定征收。核定征收后不用成本发票和进项发票,且可以开具专票进行抵扣。
税收洼地个人独资核定征收后需要缴纳的实际税率有:
1、增值税:1%
2、附加税:0.06%
3、所得税:0.5%-2.1% 综合税负进需要最高:3.16% 就可以抵消 高额的企业所得税和分红税!
500万*3.16%=15.8万 相对于正常缴纳的接近200万的税金,节税:90%以上
重点是:个人独资企业还可以开专票给原公司进行抵扣,合法、合规、合理,解决了企业大量欠缺进项发票的问题。
在税收洼地注册个人独资企业注册的5个好处!
1、不需要缴纳25%的企业所得税
2、利润分红,不需要缴纳20%的股东红利税
3、个人综合税率仅为:0.5%-3.1%,不需要成本发票和进项发票
4、三流合理,降低企业涉税风险
5、开具专票可以全额扣除一般纳税人增值税专用发票
在税收洼地除了个人独资企业核定的税收优惠政策以外,还有针对有限公司一般纳税人的高额税收奖励返还
高额的税收奖励返还一样可以解决商贸企业欠缺进项发票,成本发票,利润虚高的税务问题
具体的政策为:
1、增值税奖励扶持地方财政留存部分的:70%-80%
2、企业所得税奖励扶持地方财政留存部分的:70%-80%
3、当月纳税,次月奖励,政策稳定,兑现及时
但是,如果你公司名下有多家关联企业,有的公司持续盈利,有的公司持续亏损,如何合理,合规节税?
举例说明:
如果企业名下有4家关联公司,A企业利润:3000万元,BCD企业分别亏损:1000万元。
A企业需要缴纳:25%的企业所得税,即 750万元,而亏损的BCD企业则不用缴税
如果成立一家集团性公司控股4家ABCD企业,ABCD企业则可以合并报税。盈利的A企业正好和亏损的BCD企业利润相抵,合理,合法,合规的节税750万元。
企业主不负责财务的具体事宜,但必须知道财务的运作和相关的税务筹划方法。很多企业主觉得财务不重要所以就不重视,但是实际是在为自己的无知默默付出学费,默默的多缴纳很多的税金。
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