关于云南省科学技术厅2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，省科技厅部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.牵头拟订科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

2.组织制定并实施省级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型云南建设的有关工作。

3.负责编制和实施省重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订省重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，指导高新技术产业开发区建设，负责认定高新技术企业。

5.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

6.会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7.提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核省属独立科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

8.负责本部门及所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理，管理列入云南省科学技术厅部门的省级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

9.负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责省级科学技术奖评审的组织工作。

10.制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理的有关工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理。

11.负责与中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会、上海市及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构等的科技交流与合作工作，拟订科技合作规划，制定年度科技合作计划并组织实施。

12.拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作工作。

13.承担云南省科教领导小组的具体工作。

14.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

1.启动实施一批规划，做好科技创新顶层设计。一是启动实施《云南省“十三五”科技创新规划》；二是启动实施《中国面向南亚东南亚科技创新中心规划》；三是启动实施《云南省生物医药大健康产业发展规划（2016—2020年）》。

2.深化科技体制改革，完善创新发展体制机制。一是将科技体制改革部署落实落地；二是支持大众创业万众创新。

3.提升支撑引领能力，助推经济转型发展。一是组织实施建设创新型云南行动计划；二是培育壮大技术创新主体；三是加强农业科技创新；四是加强科技惠民；五是抓好精准扶贫。

4.夯实创新基础，优化创新创业环境。一是加快推进云南空港国际科技创新园建设；二是加快建设科技创新服务平台和载体；三是加强人才队伍建设；四是大力推动科技和金融结合；五是推进知识产权战略实施。

5.加强对外开放，深化交流合作。一是深化科技入滇工作；二是扩大科技对外开放。

6.加强队伍能力建设，提高综合管理服务水平。一是抓实党建和党风廉政建设工作；二是加强厅系统干部队伍建设；三是切实推进依法行政；四是做好其他重点工作。

二、部门预算编制情况

2016年是按新修订的《预算法》编制预算的第一年，按照新预算的规定：一是建立项目库，强调项目库是预算编制的唯一出口；二是预算要细化到项目；三是在编制2016年预算时，还需编制部门2016年－2018年财政支出规划。整个预算的编制工作时间紧任务重，为在较短的时间内高质量完成预算编制工作，省科技厅根据财政预算布置会的要求，认真制定预算编制工作方案及2016年项目支出预算平衡方案并经厅党组会审议通过后实施。在预算编报过程中加强与省财政厅相关处室的沟通，保证预算编报质量。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共8个，分别是云南省科学技术厅（机关）、云南省科学技术情报研究院、云南省科技厅科技宣传教育中心、云南省农村科技服务中心、云南省科学技术发展研究院、云南省科学技术厅机关服务中心、云南省科学技术奖励办公室、云南省科学技术院。财政全供给单位8个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制411人，其中：行政编制95人，事业编制316人。在职实有391人，其中：财政全供养391人。离退休人员269人，其中：离休19人，退休250人。车辆编制43辆，实有车辆39辆。部门基本信息按单位分布情况如下表所示：

2016年部门基本信息表

单位：人、辆

四、2016年省科技厅部门预算收支情况

2016年省科技厅财务总收入66,374.68万元，其中：一般公共预算61,904.66万元，事业收入4,427.52万元，其他收入42.50万元。

2016年部门财政拨款收入61,904.66万元，其中，本年收入57,904.47万元，上年结转收入4,000.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,904.47万元（本级财力57,537.76万元，国有资源（资产）有偿使用收入366.71万元）。

2016年部门预算总支出66,374.68万元（包含结转收入安排的支出4,000.19万元），其中：基本支出7,252.68万元，占总支出的11.63％，项目支出55,121.81万元，占总支出的88.37％。按支出功能科目分类，支出分别列“206－01”支出，主要反映科学技术的支出、“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。部门总收支按单位分布情况如下表所示：

2016年部门总收支情况表

单位：万元

（一）基本支出情况

2016年用于保障省科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,252.68万元（其中：本级财力安排2,782.66万元，单位自筹安排4,470.02万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的50.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的46.35％；对个人和家庭的补助占基本支出的3.54%。基本支出预算比上年减少2,652.25万元，减少的原因主要是单位自筹收入预算减少。部门基本支出按单位分布情况如下表所示：

2016年部门基本支出情况表

单位：万元

（二）项目支出情况

2016年用于保障省科技厅、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排项目支出55,121.81万元，如应用基础研究计划项目经费。项目支出中，本级财力安排54,755.10万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出366.71万元。项目支出预算比上年减少82,085.63万元，减少的原因主要是省财政厅对省科技厅2015年预算批复中的项目支出包含了省对下转移支付项目，而2016年仅对省本级项目支出进行批复（省对下转移支付项目80,297万元未含在省科技厅的预算批复中）。部门项目支出按单位分布情况如下表所示：

2016年部门项目支出情况表

单位：万元

附件：1.财政拨款收支预算总表（点击下载）

      2.一般公共预算支出表（点击下载）

      3.基本支出预算表（点击下载）

      4.政府性基金预算支出表（点击下载）

      5.部门收支总表（点击下载）

      6.部门收入总表（点击下载）

      7.部门支出总表（点击下载）

云南省科学技术厅

2016年3月4日