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企业所得税如何合规处理?

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对于保险代理公司来说,企业所得税是需要掌握且常常与之打交道的一个税种,其筹划空间也是巨大的,自然企业所得说也就成为了保险代理企业税务筹划的重点内容。

保险代理企业 如何计算企业所得税?

保险代理企业所得税怎么征收?保险代理企业基本都属于一般纳税人,因此企业所得税按照25%的税率进行征收缴纳。

企业所得税=应纳税所得额x税率

应纳税所得额=收入总额- 不征税收入部分-免税收入部分-各项扣除-允许的以前年度亏损

例如,某保险代理公司的财务报表中,公司收入是500万,成本是200万,工资支出50万,其他费用支出为50万。

那该公司的利润=500万-200万-50万-50万=200万,即该公司企业所得税的应纳税额也就是200万。

企业所得税=200万x 25%=50万,即该公司需要缴纳50万的企业所得税。

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保险代理企业痛点:企业所得税偏高

目前,保险代理企业所得税的压力是比较大的。一来,由于行业本身常常错失税收优惠而承担着高额的企业所得税;二来,很多保险代理企业为节省用工支出转型灵活用工后,新产生的支出无票问题给企业所得税的缴纳增加负担。

作为中游角色的保险代理公司开票给上游保险公司作为展业成本,需从下游保险代理人手中获取相应发票作为企业支出凭证,而保险经代理人几乎无法完成个人开票任务给企业提供发票,造成佣金支出无票场景。

高额佣金支出无票,保险代理公司便缺少企业支出的合法凭证进行税前扣除,自然就需要缴纳更多的企业所得税了。

保险代理企业 企业所得税如何合规处理?

长期在高税负的压力下,企业发展受阻,保险代理企业企业所得税如何合规处理?推荐灵活用工税务筹划方案,重点通过解决无票场景优化企业所得税,以及通过其他税收优惠渠道来分担高税负压力,降低企业综合税负。

【处理无票场景】

支出无票是保险代理企业所得税高的重要成因,灵活用工平台的解决方案直击企业税收痛点,为缺票的保险代理企业合法开具发票作为税前扣除凭证,解决无票场景,优化企业税收。

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【分担企业税负】

首先,保险代理企业要善于利用各种国家税收优惠政策,依法享受政府颁布的税收政策优惠,不仅能够大幅度减少税赋开支,还没有风险性。

然后,灵活用工平台自带丰富的园区和税收资源,可以让保险代理企业多方面享受税收优惠,分散高额企业所得税的压力,最终也能减轻企业综合税负压力。

企业所得税与每家企业都息息相关,保险代理企业选择与灵活用工平台合作量身定制税务筹划方案,做到合理减税降负,着力经营。

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