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股转转让如何税收筹划、才能合规节税、合理避税

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《梅梅谈税》专注于企业股权转让税务筹划助力企业合理合规合法进行节税税收筹划

企业在向前的发展过程中始终绕不过一个重要的话题、就是企业股权转让的问题。对于有溢价部分的股权转让,国家以及税务部门规定股权转让方必须缴纳股权转让所得税,规定的税率为:20% 。

 针对股权转让高达20%的分红税、有哪些方法可以合规的进行节税筹划、且往下看、

  股转一般涉及到包括印花税、企业所得税、个人所得税三种税。以创业企业举例进行说明,一般个人持有部分的股权在转让股权的时候需要缴纳:20%的股转所得。如果个人和股权主体之间建立一个持股平台、通过中间建立的持股平台来做股转的操作,就可以有较大的筹划空间。

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如果将中间的持股平台设立到小编平台对接的税优园区,在股转的时候申请当地税优园区高额所得税奖励扶持,可以有效的降低股转需要缴纳的税金。

小编对接的税优园区针对设立持股的平台,在缴纳股转所得税的时候产业奖励扶持:70%-90%

 

中间持股平台通过享受产业扶持政策的方式可以有效合规降低股权转让的税负、达到合规节税筹划的目的

 

但是在股权转让的时候下面这些问题也需要注意

 

  企业股东的股权转让

 

  1、企业股东股份转让不用缴纳增值税,但是需要缴纳企业所得税。

 

  企业股东的股份转让,转让方无需缴纳增值税。根据转让方企业的所得税率缴纳企业所得税即可。一般企业按25%缴纳企业所得税,如果是小微型企业,按照小微型企业规定的企业所得税税率缴纳。如果是高科技企业按15%缴纳企业所得税。

 

  2、主管税务部门的要求与规定。

 

  企业股东在转让自己持有的股份的时候。税务部门主管机关是企业登记地的税务部门主管机关。但也有一种说法,税务部门主管机关是股转受让方所在的税务机关。对此,股转操作以前建议详细咨询转让方、受让方两地税务部门主管机关沟通以确定到底在转让方缴纳,还是受让方缴纳。

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  3、转让收入的准确确认

 

企业的股转收入准确来说需要在转让协议生效、股权变更手续完成时进行确认。股转的相应专项扣除是扣除取得该股权的过程中支付的相关费用

《梅梅谈税》专注股权转让税筹8年。税务机关指定委托代征机构;拥有SaaS财税系统,严格监控风险;专业财税法务团队,保障服务精准落地。

版权声明:文章转自《梅梅谈税》公众号,股权转让税务筹划请移步《梅梅谈税》!


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